◎ 诚邀合作的基本条件
    金都综超的发展离不开各供应（厂）商的关心、理解和支持，同时也为各供应（厂）商的发展，营造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。合作的过程，是互惠双赢的过程。我们将继续秉承全面开放的理念，诚邀更多的厂商与我们精诚合作，携手发展，共创未来。为了有益于更好的合作发展，我们期望有意合作的厂商，应同我们一样，具备下列基本条件：

 一是证章齐全。所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。
    二是经营守法。与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法，无违法经营的不良记录。
    三是信誉良好。各合作(厂)商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。
    四是商品适销。各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。
    五是前景看好。不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。
    凡具备上述条件的供应（厂）商，都是我方期盼结盟合作的伙伴。

◎ 供应商应提供的资料
    凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应(厂)商，均应事先向我方电脑部提供相关资料，以便录入电脑，建立档案信息。
     一是提供基本信息。主要以填表的方式确认，其内容有：公司名称（应与税票名称一致）、联系电话、传真、地址、E-mail、联系人、订货响应天数，财务相关内容，结算方式，业务员手机号码等。
    二是提供相关证件。主要有：营业执照、税务登记证（国税、地税）、卫生许可证、生产许可证、条码证、商标注册

证、代理证（代理商提供）、单品检验报告，以及特殊产品的相关证件等。凡提供证件复印件的，均应加盖(厂)商公章以示确认。
     三是提供商品信息。凡是进入“金都综超”的商品，供应商均应准确提供相关的商品信息。如品牌、品名、条形码、规格、包装(含小包装)、型号、保质期、产地等内容，以便我方建立电脑信息资料库。

◎ 新商品怎样进入金都综超
    首先，“金都综超”真诚欢迎供应商提供各类适销对路的新商品。然而，由于各类商品在上市前，其潜在价值尚未体现。因此，我方会有严格的条件限制与筛选过程。凡是要进入“金都综超”的新商品，供应商均应办理相关手续。我方办理新品接洽手续的时间为：每周星期一至星期五上午的9：30-11：30，下午14：00-16：30。
    第一，期望进入“金都综超”的新商品，供应商应先送样品、照片、报价单，及各种证件（盖厂家红章）到我方新品接收登记处填写“样品登记单”。

第二，采购新品评定人员会在汇总新品情况与相关资料的基础上，每周星期三、星期六在公告栏上公告有意向合作的商品。
    第三，供应商可依据公告的信息，向我方采购人员提供更详细的简介资料，并与我方深入洽谈协商交易的条件。如条件合理，经采购部人员、门店店长或新品评定委员会审定，双方可择期签订《交易合同》。
    第四，“合同”的签订，将标志着我方与供应商合作关系的确立，其新商品进入“金都综超”的基本条件已经具备。此时，新供应商还应填写“供应商资料登记表”。
    第五，新品建档之后，采购部将依据《交易合同》下“订单”，并着手安排将新商品选择配送门店，指导做好销售工作，以及跟踪检查销售状况，以确定是否需要长期订货。
    第六、说明：1、供应商在新品登记前，应认真核对所提供的资料（品名、规格、型号、条码、包装（含小包装）、保质期、品牌、产地）是否有误。如果有误，应及时更改。否则，如对我方销售管理造成影响，供应商应承担责任。2、在新商品登记后，供应商应即刻登入“供应商信息查询系统”查看登记情况。如发现有误，应及时到我电脑部更正。
   

◎ 采购订货的程序方法
   目前，我方对各类商品的采购，实行的是项目主管负责制。通常情况下，采购订货的“订单”分为：“正常补货订单”，包括订购促销商品和有赠品的商品；“加急或团购订单”；“新品订单”；“赠品订单”等。
    (一)“正常补货订单”。其生成方法是：当我方店面的库存达到或接近安全库存的下限时，电脑系统会自动生成“补货订单”的信息，供采购项目主管审定。项目主管在限定的权限内，一旦审定了“补货”信息，便会通过我方电脑部按照与(厂)商事先协议的品项价格、到货时间等向(厂)商订货。(厂)商应据此在规定时限内，确保满足我方需求。
    (二)“新品订单”。其程序方法是：我采购部项目主管依据新品分销的计划，以及门店需要，各自下“新品订单”。
    (三)“加急或团购订单”。其生成方法是：当我方门店急需某类商品或有大宗团购订货时，只要我方库存不足，或可能影响正常配货供应时，电脑系统会自动生成“加急或团购订单”，由我方电脑部将“订单”传真给相关供应(厂)商。供应(厂)应据此在最短的时间内，满足我方的“订单”需求。
     (四)“赠品订单”。该“订单”通常为附属“订单”，应配属于“正常补货订单”或“加急、团购订单”。凡这两份“订单”的“备注栏”中含有“本单含有赠品单”字样的，均表示另有一张相应的“赠品订单”是赠品入库的依据。
    (五)相关要求：
    1、“正常补货订单”的每日取单时间为上午8时至下午13时、取单地点在我方店面电脑部。下午3时之后，供应(厂)商如未领取“订单”，我方会以传真的方式，向供应(厂)商传送“订单”。若传送“订单”字迹模糊不清，敬请供应(厂)商到我方收货口更换“订单”。
     2、“订单”中均表明了有效到货日期，各供应(厂)商应在规定时限内，将商品送达我方仓库。如不能如期或按品项、数量送达商品，应提前出公函通告我方采购部项目主管，以便协调更改“订单”标识。否则，我方将视供应(厂)商为违约行为。
    3、商品名称前标注有“☆”的为“促销商品”；“△”的为“赠品商品”。促销商品与赠品的品项、数量、单价等均应按协议约定执行。 
    4、供应(厂)商取单时，应在我方“发单簿”上签字确认，以尽量避免重复取单或单据重复的问题。取单时，应认真核对“订单”标识的品名、条码、包装（含小包装）、单位和规格等是否与实际相符。如有异议，应及时与我方采购部项目主管联系说明，并经项目主管签字确认后，将原“订单”送我电脑部更正。
    5、若“订单”类型为“制作之中”、“注销”、“结案”的，说明此单据无效。

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